2019年度娄底技师学院部门决算

2020-08-19 16:46

目录

第一部分娄底技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底技师学院概况

一、部门职责

娄底技师学院履行的主要职责如下:招收初中或高中、中职毕业生,开展全日制职业技能培训,培养适应经济建设和社会发展需要的中高级技术人才;承担各类社会短期培训;开展各类职业技能鉴定。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

娄底技师学院属于全额拨款事业单位,共设有16个科室。其中13个根据市编委批准设置,分别为办公室、人事科、财务科、教务科、实训科、招生就业科、学生科、职业能力建设与技能鉴定中心、科技信息科、资产管理科、质管科、保卫科、后勤科,另工会、纪检监察室、团委三个科室根据章程设置。

(二)决算单位构成。娄底技师学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底技师学院本级,无下属机构。

第二部分

部门决算表





第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5557.19万元,支出总计5297.61万元,年末结转和结余为259.58万元。与2018年相比,减少2166万元,减少28%,主要是因为2018年基建行政并账导入基建收入2400万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5557.19万元,其中:财政拨款收入3265.57万元,占59%;事业收入824.78万元,占15%;其他收入1466.84万元,占26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5297.61万元,其中:基本支出4570.62万元,占86.28%;项目支出726.99万元,占13.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3265.57万元,财政拨款支出总计3265.57万元。与2018年相比,增加235.22万元,增长7.76%,主要是因为2019年增加了政府绩效奖励预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3265.57万元,占本年支出合计的61.64%,与2018年相比,财政拨款支出增加235.22万元,增长7.76%,主要是因为发放了政府绩效奖励。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3265.57万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3260.62万元,占99.85%;社会保障和就业支出4.95万元,占0.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1475.31万元,支出决算数为3265.57万元,完成年初预算的100%,其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为556.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中职免学费支出在年初预算中没有体现,年中追加。

2、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。

年初预算为 1680.97万元,支出决算为 2107.11 万元,完成年初预算的125.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:中职免学费支出在年初预算中没有体现,年中追加。

3、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为50万元,支出决算为155.19万元,完成年初预算的310.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是:中职免学费支出在年初预算中没有体现,年中追加。

4、教育支出(类)职业教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为441.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中职免学费支出在年初预算中没有体现,年中追加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 0万元,支出决算为2.14 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3265.57万元,其中:人员经费2003.43万元,占基本支出的61.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1262.14万元,占基本支出的38.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、债务利息等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41万元,支出决算为12.68万元,完成预算的30.93%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为3.56万元,完成预算的23.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格遵守中央八项规定,严控公务接待,与上年相比减少6.11万元,减少63.19%,减少的主要原因是我院严格遵守中央八项规定,严控公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26万元,支出决算为9.13万元,完成预算的35.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革制度的执行,我院公车数量由原来的三辆变为一辆,严格公车管理,禁止公车私用,与上年相比减少15.55万元,减少63.01%,减少(增长)的主要原因是我院公车数量由原来的三辆变为一辆,严格公车管理,禁止公车私用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.56万元,占28%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.13万元,占72%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.56万元,接待人次共542人,主要是人才培养、校企合作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.13万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.13万元,主要是油料费、汽车保养维修费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理的要求,我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,我院财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了较好的社会效益,无违规违纪现象。

绩效评价报告见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费15.07万元,人数80人,用于职工职业能力、专业水平提升。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额811.27万元,其中:政府采购货物支出811.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,为应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、娄底技师学院概况

(一)单位职能概述

我院创办于1977年,是一所经原国家劳动和社会保障部批准设立的技工院校。学校1986年晋升为中级技校,1995年被评为湖南省重点技校,同时被授予湖南省首批国家职业技能鉴定所,2003年晋升为国家重点技校、高级技工学校,2008年经省人民政府批准开始筹建娄底技师学院,2017年顺利通过省人民政府的评估并正式设立娄底技师学院。

单位的主要职责如下:招收初中或高中、中职毕业生,开展全日制职业技能培训,培养适应经济建设和社会发展需要的中高级技术人才;承担各类社会短期培训;开展各类职业技能鉴定。娄底技师学院属于全额拨款事业单位,共设有16个科室。其中13个根据市编委批准设置,分别为办公室、人事科、财务科、教务科、实训科、招生就业科、学生科、职业能力建设与技能鉴定中心、科技信息科、资产管理科、质管科、保卫科、后勤科,另工会、纪检监察室、团委三个科室根据章程设置。2019年末单位编制人数205人,年未在职人员实有人数151人。

(二)2019年度重点工作计划

2019年重点工作计划如下:

1、切实做好党建工作,抓好班子队伍建设,提高思想政治素质。

2、加大招生力度,努力完成招生任务;深化院企合作,探索人才培养新模式。

3、全面推进职业培训工作,更好地服务社会经济发展。

4、加强教育教学常规管理,深化教学改革创新,提高教学质量;加强教师专业素质建设,提高教师素质。

5、扎实做好学生管理工作,坚持做好学生日常行为规范教育及习惯养成教育。加强班主任队伍建设,完善班主任管理制度,健全学生全面发展教育体系。

6、努力改善办学条件,进一步加强硬件设施建设。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2019年部门预算情况

我院2019年财政拨款收入3265.57万元,其中年初预算为1735.31万元,年中中职免学费、死亡抚恤等拨款收入为1530.26万元,支出预算数为3265.57万元。

2、2019年部门决算情况

2019年度决算总收入5557.19万元,其中财政拨款收入3265.57万元,事业收入(主指学杂费、培训鉴定费)824.78万元,其他收入(主指项目资金、培训补贴)1466.84万元。

2019年度决算总支出5297.61万元,其中:工资福利支出1953.26万元,商品和服务支出1176.13万元,对个人和家庭的补助支出372.42万元,债务利息费用522.49,资本性支出1273.31元。

2019年“三公”经费决算总计12.68万元,其中:公务接待费3.56 万元,公务用车运行费9.13万元,没有因公出国(境)费和公务用车购置费。2019年“三公”经费实际支出总数比2019年预算数节约28.32万元,主要是因为我院严格执行中央“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的相关规定,严管公车出行、严控公务接待。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:保障学校正常运转需要的人员经费。

数量指标:按时足额发放146人的人员工资。

效益指标:职工满意度达100%。

目标2:切实做好招生就业工作。

数量指标:完成招生任务1000人 。                                                           

效益指标:顶岗实习安置率100%,毕业生安置率达98%,学生家长满意度达95%以上。

目标3:加强教育教学常规管理和师资培训,扎实做好学生管理工作,创新学生管理模式,培养学生良好习惯的养成教育。

数量指标:教师每期随堂听课至少达8次以上,各个教研组每月组织一次教研活动,教案每月检查一次和不定时抽查相结合。选送10名以上教师参加业务提升培训。完善班主任管理制度,引进军事化管理模式,针对各班存在的问题,每星期召开一次班主任和教官的交流会议。

效益指标:提高教学质量,争取在各种竞赛中获得优异成绩,培养学生良好的行为习惯,规范养成教育。学生、家长满意度达95%以上。

目标4:全面推进职业技能培训,提高劳动者职业素质。

数量指标:组织各类培训任务,培训学员达1900人,技能鉴定人数达1500人。

效益指标:劳动者的职业素质和就业能力得到显著提高,技能脱贫、技能致富的观念越来越深入贫困地区农民的心里,为社会经济发展做出重大贡献。培训学员满意度达95%以上。

目标5:改善办学条件,加强学校硬件设施建设。

数量指标:建立世界技能大赛智能制造应用技术、CAD机械设计、综合机械与自动化等3个专业集训基地,投资金额达300万元以上。

效益指标:集训基地的建立和完善,可以更好为各种技能大赛提供竞赛场地,提升职业技能竞赛服务能力,扩大学院在职业教育领域的知名度。学生、家长以及社会满意度达100%。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:保障学校正常运转需要的人员经费。

完成情况:我院年末在职职工151人,全年每月足额按时发放人员工资,基本保障了单位的各项工作能正常运转。职工满意度达100%。

目标2:切实做好招生就业工作。

完成情况:面对日趋激烈的生源市场竞争,我院采取专职招生和全员招生相结合的工作模式,并在一些重要媒体如湖南日报、娄底日报、电视等多平台多方式进行招生工作宣传。通过学院全体职工的努力,全年共招收新生1270人。学院积极主动联系就业单位,先后与“三一重工、“华为集团”、“保利物业”、“比亚迪汽车”等三十多家省内外知名企业签订院企合作协议。本年顶岗实习安置率、毕业生就业率达100%,专业对口率达98%以上。学生、家长满意度高达100%。

目标3加强教育教学常规管理和师资培训,扎实做好学生管理工作,创新学生管理模式,培养学生良好习惯的养成教育。

完成情况:教师全部完成了听课任务,教研组长每月组织了一次教研活动,定期进行教案检查,全年陆续选送金瑾、张吕超、彭小立等20多名教师外出培训。10月学院成功举办了省、市技能大赛两场。在第三届全国智能制造应用技术技能大赛的选拔赛上,获装配钳工赛项教师组第一名和学生组第一名,3名教师被授予“湖南省技术能手”称号,学院荣获“优秀团队奖”和“突出贡献奖”。在第三届全国智能制造应用技术技能大赛决赛中,获装配钳工教师组一等奖、学生组二等奖。2名教师被授予“五一劳动奖章”。在第一届全国技工院校学生创新创业大赛湖南省选拔赛中荣获第二名,入围国赛。

为了更好的管理学生,养成学生良好的行为习惯,我院引进了军事化管理,通过每周召开一次的班主任和教官交流会议,提高了班主任管理班级的针对性。

学生、家长满意度达100%。

目标4:全面推进职业技能培训,提高劳动者职业素质。

完成情况:我院积极利用政策,在市人社局、市财政局、市扶贫办等部门的大力支持下,积极拓展校外培训市场。我们先后在新化、涟源、娄星区的多个乡镇开办培训班,还在条件成熟的新化炉观镇、涟源桥头河镇建立了固定教学点,实施农村劳动力转移技能培训,为社会经济发展和提高劳动者的职业素质做出了重要贡献。学院全年共培训人数1940人,鉴定人数1568人,培训学员满意度达100%。

目标5:改善办学条件,加强学校硬件设施建设。

完成情况:学院新建世界技能大赛智能制造应用技术、CAD机械设计、综合机械与自动化3个专业集训基地,建设金额达366万。专业集训基地的建设,大大改善了办学条件,提高了教学质量和学生的实际操作能力,同时可以更好地为各种技能大赛提供服务。学生、家长及社会满意度达100%。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底技师学院既定绩效目标均已完成。

    三、总体评价

2019年学院的部门整体工作取得了显著的成绩。学院务实的校风,严谨的学风,科学规范的管理,良好的教育教学环境,浓厚的校园文化氛围受到了上级领导和社会各界的好评。根据年初的绩效考核工作目标,我院自评得分99分,详见部门整体支出绩效评价指标表。

       四、存在问题与建议

存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善,特别是学生的规范化管理有待进一步加强;预算控制比较薄弱,部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,导致预算控制率偏高。

建议:增强预算编制的全面性、准确性,强化预算执行的严肃性。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,建立绩效评价的长期机制。