娄底技师学院2020年部门预算说明

2020-02-07 10:39

附件1

目   录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件2

第一部分

娄底技师学院2020年部门预算说明

一、部门职能职责:

娄底技师学院履行的主要职责如下:

1、招收初中或高中、中职毕业生,开展全日制职业技能培训,培养适应经济建设和社会发展需要的中高级技术人才。

2、承担各类社会短期培训。

3、开展各类职业技能鉴定。

二、部门机构设置及部门预算部门构成

娄底技师学院属于全额拨款事业单位,全院事业编制共205个,在编在岗人员151人,共设有16个科室。其中13个根据市编委批准设置,分别为办公室、人事科、财务科、教务科、实训科、招生就业科、学生科、职业能力建设与技能鉴定中心、科技信息科、资产管理科、质管科、保卫科、后勤科,另工会、纪检监察室、团委三个科室根据章程设置。

娄底技师学院2020年部门预算是本级预算,无下属机构,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底技师学院本级。

三、2020年部门预算情况说明:

我院2020年无政府性基金预算拨款,所以公开的附件中政府性基金预算支出表为空表。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括单位的基本运行经费和专项经费。单位的运行经费主要指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(一)收入预算:2020年收入年初预算数2179.59万元。收入为经费拨款和纳入专户管理的非税收入拨款,包括:经费拨款(一般公共预算拨款)1909.59万元,纳入专户管理的非税收入拨款270万元。收入较去年增加444.28万元,主要是因为2020年我院有增加综治奖的预算数和职工工资的正常晋升,其中经费拨款增加434.28万元。

(二)支出预算:2020年支出年初预算数2179.59万元,其中教育支出2179.59万元。支出数较去年增加444.28万元,主要是因为我院基本支出增加了305.23万元,项目支出增加了139.05万元。

 (三)一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入为1909.59万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年基本支出年初预算数为1909.59万元,其中:人员经费1847.99万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费61.6万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。

2、项目支出:2020年项目支出年初预算数为139.05万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括非税收入成本89.1万元,教育事业费49.95万元。

   (四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年“三公”经费预算总计41万元,其中:公务接待费15万元,公务用车购置及运行费26万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费26万元),因公出国(境)费0万元。2020年预算数与2019年预算数持平。我院严格执行中央“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的相关规定,严格公车私用、严控公务接待标准,无公函不接待。

   (五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)其他重要事项

   1、国有资产占有情况说明

我院原有公车三辆,分别为湘k HY399、湘K T0043、湘K 0JX12,根据娄车改[2018]1号文件《娄底市市直事业单位公务用车制度改革实施意见》,我院已经将湘KQJX12申请报废处理,湘K T0043已经拍卖,截至2019年12月31日,保留湘k HY399一辆公务用车,作为学院应急与业务用车。单位价值50万元以上通用设备 1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

2、政府采购安排情况说明

    本单位2020年年初预算无政府采购安排。

3、机关运行经费安排情况说明

我院2020年机关运行经费为137.10万元,其中一般公共预算拨款安排为61.6万元,纳入专户管理的非税收入拨款安排为75.5万元,比2019年预算增加18.68万元,上升15.77%。

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2179.59万元,其中基本支出2040.54万元,项目支出139.05万元。

四、 名词解释

1.财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                               2020年2月5日

第二部分

娄底技师学院2020年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附表如下:

(表1)


2020年财政拨款收支总表

部门名称:娄底技师学院

金额单位:万元

收   入

    支    出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

1909.59

一.本年支出

1909.59

   经费拨款

1909.59

(一)一般公共服务支出


   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


(二)公共安全支出


二、政府性基金收入


(三)教育支出

1909.59



(四)科学技术支出




(五)文化体育与传媒支出




(六)社会保障和就业支出




(七)医疗卫生与计划生育支出




(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出




(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探电力信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)国土海洋气象等支出




(十六)住房保障支出




(十八)粮油物资储备支出




(十九)其他支出




二、结转下年






收 入 总计

1909.59

支 出 总 计

1909.59


(表2)










2020年一般公共预算支出表

部门名称:娄底技师学院




金额单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

03

03

技校教育

1909.59

1909.59














































































合     计

1909.59

1909.59



(表3)



2020年一般公共预算基本支出表


部门名称:娄底技师学院                                金额单位:万元         

   政府预算经济分类科目

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费






合计

1909.59

1847.99

61.6




301 


工资福利支出 

1847.99

1847.99


501 

01 

工资奖金津补贴

301 

01

 基本工资

704.79

704.79


501

01

工资奖金津补贴 

301 

03

政府绩效奖励 

253.68

253.68


501

01 

工资奖金津补贴 

301 

03

综治奖 

113.25

113.25


505

01 

 工资福利支出

301 

07

绩效工资 

369.55

369.55


501

02 

社会保障费 

 301

08

机关事业单位基本养老保险缴费 

180.77

180.77


501

02 

社会保障费  

301 

10

 职工基本医疗保险缴费

90.38

90.38


502

03 

住房公积金 

301 

13

 住房公积金

135.57

135.57





302 


商品和服务支出 

61.60


61.60 

502

03

培训费

302

16

培训费

17.62


17.62

502

01

办公经费

302

28

工会经费

14.10


14.10

502

01

办公经费

302

29

福利费

21.14


21.14

502

01

办公经费

302

39

车补

8.74


8.74

(表4)



2020年部门一般性支出和“三公”经费预算表



部门名称:娄底技师学院                                            金额单位:万元


单位名称

一般性支出预算数

一般性支出预算数合计

其中:“三公”经费预算数

小计

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

购置费

运行费

 娄底技师学院

 66.18

 41

 16

 0

0

25







注:①2020年一般性支出按2019年年初预算数压减20%,“三公经费”按2019年年初预算数压减30%;
      ②一般性支出涉及科目:302“商品和服务支出”部分科目(包括:30201办公费、30202印刷费、30203咨询费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30209物业管理费、30211差旅费、30212因公出国(境)费用、30213维修(护)费、30214租赁费、30215会议费、30216培训费、30217公务接待费、30224被装购置费、30226劳务费、30227委托业务费、30231公务用车运行维护费、30239其他交通费用;不包括30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物购置”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。













(表5)

2020年政府性基金预算支出表

部门名称:娄底技师学院



金额单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出












































合计




(表6)

2020年部门收支总表

部门名称:娄底技师学院



金额单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1909.59

一、一般公共服务支出


    经费拨款

1909.59

二、公共安全支出


   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、教育支出

2179.59

二、政府性基金收入


四、科学技术支出


三、纳入专户管理的非税收入拨款

270.00

五、文化体育与传媒支出


四、上级补助收入


六、社会保障和就业支出


五、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探电力信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、金融支出




十五、国土海洋气象等支出




十六、住房保障支出




十八、粮油物资储备支出




十九、其他支出




二、结转下年


    收入总计

2179.59

        支出总计

2179.59

(表7)

2020年部门收入总表

部门名称:娄底技师学院







金额单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

205

03

99

其他职业教育支出

89.10





89.10



205

03

03

技校教育

2090.49

1909.59

1909.59



180.90
















































































































合计

2179.59

1909.59

1909.59



270.00






(表8)

2020年部门支出总表


部门名称:娄底技师学院



金额单位:万元


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称







205

03

99

其他职业教育支出

89.1


89.1


205

03

03

技校教育

2090.49

2040.54

49.95



















































































合   计

2179.59

2040.54

139.05