娄底技师学院2018年部门决算说明

2019-08-28 15:40

一、娄底技师学院单位概况

娄底技师学院履行的主要职责如下:

(一)负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作,招收初中或高中毕业生,进行全日制的技术培训,主要开设数控、模具制造、机电一体化、智能制造、汽车维修、工业机器人应用与维修、酒店管理、计算机、会计、电子商务、物流等专业;

(二)培养适应经济建设和社会发展需要的中、高级技能人才及相关社会服务;

(三)承担各类社会培训工作任务,面向我市城乡无业人员免费培训。

学校设有12个行政科室,办公室(人事科)、教务科、学生科、财务科、招生与就业科、培训科、后勤科(基建办)、保卫科、设备科、考绩办、团委、工会。现有编制数155个,在职人员146人。

、娄底技师学院2018年度部门决算表:

按照财政部门要求,全面完成2018年度的财务决算工作,并将收支具体情况予以公开。(公开表格附后)

三、娄底技师学院2018年度部门决算情况说明:

(一)关于娄底技师学院2018年度收入支出决算总体情况说明

娄底技师学院2018年度收入决算数为7723.34(当年实际收入5323.34万元,行政基建并账只增加数字并没有实际增加收入),其中财政收入3030.35万元,纳入专户管理的非税收入366.98万元,其他收入4326.01万元(其中2400万为基建、行政合账并入的调整往年收入)、上年结余6055.37万元(此结余未包含2017年度基建支出15137.96万元),2018年收入总计为13778.71万元,2018年支出总计为13778.71万元;2017年收入总计9895.73万元,支出总计为9895.73万元。2018年相比上年,收入、支出各增加3882.98万元,增长39.24%。

(二)关于娄底技师学院2018年度收入决算情况说明

娄底技师学院2018年收入决算数7723.34万元,其中:财政拨款收入3030.35万元,占39.24%,纳入专户管理的非税收入拨款 366.98万元,占4.75%,其他收入4326.01万元,占56.01%。

(三)关于娄底技师学院2018年度支出决算情况说明

娄底技师学院2018年支出决算数13778.71万元,其中工资福利支出1843.56万元,占13.38%、商品和服务支出1778.87万元,占12.91%、对个人和家庭的补助支出229.57万元,占1.67%、债务利息及费用支出2710.97万元,占19.68%、资本性支出7215.74万元(含基建项目支出6687.58万元),占52.36%。

(四)关于娄底技师学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

娄底技师学院2018年度财政拨款收入总计3030.35万元,财政拨款支出总计3030.35万元;2017年度财政拨款收入总计3438.89,支出总计3438.89万元。2018年相比上年收入、支出决算减少408.54万元,降低11.88%

(五)关于娄底技师学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

娄底技师学院2018年度财政拨款支出3030.35万元,占本年支出合计21.99%,2017年度财政拨款支出3438.89万元,2018年相比上年支出减少408.54万元,降低11.88%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

娄底技师学院2018年财政拨款支出3030.35元,主要用于以下方面:教育支出2990.35万元,占98.68%,资源勘探信息等支出40万元,占1.32%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

娄底技师学院2018年财政拨款支出年初预算为1179.34万元,支出决算为3030.35万元,完成年初预算的256.95%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整和财政追加的公用经费拨款。其中教育支出年初预算为1429.34万元,支出决算为2990.35万元,完成预算的209.21%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整和财政追加的公用经费拨款;资源勘探信息等支出年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成预算100%。原因是财政追加的公用经费拨款。

(六)关于娄底技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

娄底技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3030.35万元,其中人员经费1705.01万元,占56.26%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1325.34万元,占43.74%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、债务利息及费用支出。

(七)关于娄底技师学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

娄底技师学院2018年“三公”经费财政拨款支出预算为41万元,决算总计34.35万元,完成预算的83.78%,其中:公务接待费9.67万元,完成预算的53.72%;公务用车运行维护费24.68万元,完成预算的107.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”省委“九项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出34.35万元相比2017年决算数32.74万元,增加1.61万元,提高了4.92%,其中:公务用车运行维护费24.68万元,增加了2.39万元,提高10.72%;公务接待费支出9.67万元,减少了0.78万元,降低7.46%。变化的主要原因为是我校积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出,但随着我校招生就业和培训工作的业务扩展和本年在我校举行的三次大型技能大赛,导致我校公务用车的使用次数增多并相应提高了公务用车的运行维护费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用于用车运行维护费支出决算24.68万元,占71.85%;公务接待费支出决算9.67万元,占28.15%。主要用于上级部门工作检查指导、招生就业校企合作和三次技能大赛的招待用餐。全年接待30 批次,2603人次。

(八)关于娄底技师学院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收支。

(九)其他重要事项

1.预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理的要求,我单位组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,我局财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了较好的社会效益,无违规违纪现象。

2.政府采购支出情况。

本部门2018年度无政府采购支出。

四、 名词解释

1.财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                                                                                        2019年8月25日