娄底市高级技工学校2015年部门决算说明

2016-09-08 21:34来源:校办公室

一、单位职责及机构设置

娄底市高级技工学校履行的主要职责如下:

(一)负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作,招收初中或高中毕业生,进行全日制的技术培训,主要开设铆焊、数控、模具、汽修、会计电算化、物流等专业;

(二)培养适应经济建设和社会发展需要的中、高级技能人才及相关社会服务;

(三)承担各类社会培训工作任务,面向我市城乡无业人员免费培训。

娄底市高级技工学校设立了办公室、工会、纪检监察室、财务科、后勤科、学生科、教务科、保卫科、培训科、设备管理科和招生就业办,共十一个科室。

二、2015年度部门决算表:

按照财政部门要求,全面完成2015年度的财务决算工作,并将收支具体情况予以公开。(公开表格附后)

三、预算执行情况分析:

(一)部门决算的基本情况:

2015年部门决算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括本单位基本运行的经费等专项经费。

1、年度收入决算。2015年收入决算数3695.5万元,其中:经费拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入拨款 189.79万元。上年结余361.57万元,收入总计4057.07 万元。
   2、年度支出决算。2015年支出决算数2329.32万元,其中:教育支出2303.42万元,社会保障和就业支出 5.9万元,资源勘探信息等支出20万元。
   3、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 2184.05万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出936.72万元,商品和服务支出 858.25万元,对个人和家庭的补助支出320.90 万元,其他资本性支出68.18万元。

4、年度“三公”经费决算:2015年“三公”经费决算总计40.92万元,其中:公务接待费18.09 万元,公务用车运行费22.83万元,没有因公出国(境)费和公务用车购置费。比2014年度“三公”经费决算总计增加7.29万。主要是因为2014年度的公务接待费中有6.32万元在2015年度支付且列支在2015年度的账务中,导致2015年度三公经费数上升,还有超出的0.98万元是因为学校招生规模和业务规模扩大。

5、年度政府采购支出决算情况:2015年无政府采购支出。

(二)其他情况说明:通过部门决算分析可以对本单位财务制度执行情况进行了解,而且可以对预算执行情况及业务工作成果进行考核,为下年度预算编制提供重要的依据。为更好完善决算工作,需树立科学管理理论,明确相关工作人员职责,做好日常财务核算和管理工作,提高会计人员的综合素质。